Hvis du vil oprette OIOUBL-dokumenter for debitorer i den offentlige sektor, skal du tilføje OIOUBL-oplysninger for de relevante debitorer.
Dette emne beskriver kun de felter, der gælder for OIOUBL. Du kan finde flere oplysninger i Sådan oprettes debitorer.
Sådan konfigureres kunder til OIOUBL
I feltet Søg skal du skrive Debitorer og derefter vælge det relaterede link.
Åbn den debitor, du vil aktivere til OIOUBL.
I oversigtspanelet Fakturering skal du udfylde felterne som beskrevet i følgende tabel.
Felt Beskrivelse EAN-nr.
Angiv EAN-placeringsnummeret for debitoren. Du kan finde flere oplysninger i EAN-lokationsnummer.
Kontokode
Angiv kundens kontokode.
Kunder i den offentlige sektor angiver en kontokode, når de placerer en ordre eller en rekvisition. Baseret på værdien i dette felt medtages kontokoden i de OIOUBL-dokumenter, du opretter i Microsoft Dynamics NAV. Ifølge Lov om Offentlige Betalinger og relaterede love har debitoren ret til at tilbageholde betaling, indtil denne modtager en faktura, der indeholder oplysninger om den relevante kontokode. Du kan finde flere oplysninger i Kontokode.
OIOUBL-profilkode
Angiver den profil, som denne debitor kræver til elektroniske dokumenter, hvis den er forskellig fra den standardprofil, som du angav i vinduet Salgsopsætning.
OIOUBL-profilkode kræves
Angiver, om denne debitor kræver en profilkode til elektroniske dokumenter.
Tip Hvis feltet OIOUBL-profilkode kræves er markeret, kan du ikke bogføre et salgsdokument for denne debitor, medmindre du har angivet en profil.
Disse felter er specifikke for OIOUBL. Værdierne bruges i alle OIOUBL-dokumenter, du opretter for denne debitor. Du kan finde flere oplysninger i Oversigt over elektronisk OIOUBL-fakturering.
| Tip |
|---|
Se Arbejde med data for at få flere oplysninger om, hvordan du arbejder med feltet og kolonner. Se Søg for at få yderligere oplysninger om søgning efter bestemte sider. |