Når du modtager en faktura eller et kontoudtog fra en leverandør og sammenligner dem med de transaktioner, du har registreret, opdager du måske, at der er differencer. Der kan blive tale om rettelser af beløb, antal eller moms, som du skal registrere.
Der kan også forekomme ekstragebyrer, som skal registreres for en købsfaktura. Hvis du endnu ikke har bogført fakturaen, kan du tilføje gebyrerne i den oprindelige faktura. Du kan også oprette en ny faktura, hvis du f.eks. vil betale varegebyrerne separat. I stedet for at oprette et købsdokument til servicegebyrerne kan du også bogføre dem i finanskladden. Når du har oprettet en linje med et varegebyr, kan du knytte den til linjen med varen, uanset om det er i samme dokument eller i et andet dokument.
Følgende tabel indeholder en opgavesekvens med links til de emner, der rummer beskrivelserne af opgaverne. Disse opgaver vises i den rækkefølge, som de normalt udføres.
| For at | Skal du se |
|---|---|
Ændre bogførte momsposter. | |
Udstede en kreditnota for at annullere forkerte købsfakturalinjer. | |
Oprette en ny faktura for varegebyrer. | |
Angive varegebyrer i samme købsdokument med varerne. | |
Tildele varegebyrer til de linjer, de har relation til, enten i samme dokument eller i et andet dokument. | |
Angive servicegebyrer manuelt på en finanskladdelinje. |