I programmet kan du angive varegebyrer, f.eks. for fragt, ekspedition eller forsikring, på en separat købsfaktura eller på det originale købsdokument med de varer, som varegebyrerne vedrører. Du kan finde flere oplysninger i Sådan gør du: Angive varegebyrer på separate købsfakturaer.
I følgende procedure beskrives det, hvordan du angiver et varegebyr på et eksisterende købsdokument, som endnu ikke er blevet fuldt faktureret. Hvis du modtager de købte varer og fakturaen på varegebyret samtidigt, eller hvis det originale købsdokument ikke er blevet fuldt bogført endnu, skal du følge denne procedure.
Samme fremgangsmåde anvendes til købskreditnotaer og fakturaer.
Sådan angives varegebyrer på det originale købsdokument
Indtast Købsordre i feltet Søg, og vælg derefter det relaterede link.
Under fanen Startside i gruppen Ny skal du vælge Ny.
Opret en indkøbsordre. Du kan finde flere oplysninger i Sådan oprettes købsordrer manuelt.
Angiv Gebyr (vare) i feltet Type på oversigtspanelet Linjer.
Marker et varegebyrnummer i feltet Nummer.
Indtast det antal enheder af varegebyret, som du er blevet faktureret for, i feltet Antal.
Du kan enten indtaste 1 og derefter indtaste beløbet for varegebyrer, som blev faktureret, i feltet Købspris. Du kan også vælge at indtaste beløbet og derefter i angive 1 i feltet Købspris.
Brug feltet Købspris til at indtaste prisen på én enhed af varegebyret. Du kan også vælge at angive 1 afhængigt af værdien i feltet Antal.
Du kan nu tildele varegebyret. Du kan finde flere oplysninger i Sådan tildeles varegebyrer til købsdokumenter.
 Tip |
|---|
Se Arbejde med data for at få flere oplysninger om, hvordan du arbejder med feltet og kolonner. Se Søg for at få yderligere oplysninger om søgning efter bestemte sider. |