Købsordrer repræsenterer en aftale med en kreditor om at købe visse varer til en bestemt pris til levering på en bestemt dato.
Du kan oprette en købsordre ved at konvertere en købsrekvisition. Du kan finde flere oplysninger i Sådan konverteres rekvisitioner til købsordrer.
Sådan oprettes en købsordre manuelt
Indtast Købsordre i feltet Søg, og vælg derefter det relaterede link.
Undlad at udfylde feltet Nummer, så der automatisk indsættes et nummer fra standardnummerserien. Du kan også vælge feltet for at vælge fra en anden nummerserie.
Angiv nummeret på den leverandør (kreditor), som varerne købes fra, i feltet Leverandørnr..
Felterne i oversigtspanelet Generelt og alle andre oversigtspaneler udfyldes i overensstemmelse med masterdata på kreditorkortet.
Vælg Vare i feltet Type på den første købsordrelinje.
Angiv nummeret på den vare, som du skal købe, i feltet Nummer.
Angiv det antal, du vil købe, i feltet Antal.
Hvis lokationen er sat op til at kræve placeringer, men ikke læg-på-lager-behandling, skal du derefter i feltet Placeringskode angive, hvor varerne skal placeres, når de ankommer.
 Tip |
|---|
Se Arbejde med data for at få flere oplysninger om, hvordan du arbejder med feltet og kolonner. Se Søg for at få yderligere oplysninger om søgning efter bestemte sider. |