Angiver om kladdelinjen skal udlignes med et i forvejen bogført dokument. Hvis det er tilfældet, skal du indsætte typen på det dokument, der skal udlignes her.
Feltet bruges kun, hvis kontotypen er debitor eller kreditor.
 Vigtigt |
|---|
| Hvis kladdelinjen skal udlignes med mere end én post samtidig, skal du bruge funktionen Angiv udlignings-id i stedet for dette felt. Denne funktion bruger ikke feltet Udligningsbilagstype eller feltet Udligningsbilagsnr., men bruger i stedet feltet Udlignings-id. |
Du udligner en kladdelinje, f.eks. hvis en kreditnota skal udligne en bogført faktura, eller hvis en faktura skal udligne en acontobetaling.
Klik på feltet, hvis du vil have vist de dokumenter, der kan udlignes. Du kan vælge imellem:
-
Tom
-
Betaling
-
Fakturer
-
Kreditnota
-
Rentenota
-
Rykker
-
Refusion
Hvis en kreditnota skal udligne en faktura, skal du vælge Faktura og indsætte det relevante fakturanummer i feltet Udligningsbilagsnr..
Hvis en faktura skal udligne en acontobetaling, skal du vælge Betaling og indsætte nummeret på acontobetalingen i feltet Udligningsbilagsnr.
| Vigtigt |
|---|
| Hvis du vælger et dokumentnummer i feltet Udligningsbilagsnr., udfyldes feltet Udligningsbilagstype automatisk. |
 Tip |
|---|
Se Arbejde med data for at få flere oplysninger om, hvordan du arbejder med feltet og kolonner. Se Søg for at få yderligere oplysninger om søgning efter bestemte sider. |