Angiver nummeret på den sagsopgave, der svarer til købsdokumentet (faktura eller kreditnota). Du skal angive et sagsnummer i feltet Sagsnr., før du kan angive et sagsopgavenummer i dette felt.

Advarsel!
Planlægningssystemet vil altid forsøge at konsolidere forsyninger, f.eks ved at forøge eksisterende købsordrelinjer, så de medtager en ny efterspørgsel efter den samme vare og kreditor.

Hvis en købsordrelinje med en værdi i feltet Sagsnr. øges af planlægningssystemet, bogføres det kombinerede købsantal som forbrugt, hvilket medfører forkert kostprisberegning i forbindelse med sager. Du bør derfor være ekstra opmærksom ved bogføring af købsordrelinjer, der indeholder et sagsnummer. Du kan også forhindre problemet på følgende måder:

  • Du kan opdele den påvirkede købsordre ved at oprette endnu en købsordrelinje for antallet, som ikke er opgaverelateret.
  • Opret en genbestillingspolitik til de påvirkede varer på den relevante Ordre, så det sikres, at planlægningssystemet altid opretter én leverance pr. behov.
  • Indstil feltet Planlægningsfleksibilitet på købsordrelinjerne til Ingen for at angive, at disse forsyninger for nylig er ændret i planlægningssystemet.

Tip

Se også