Angiver den kreditor, der sender fakturaen.
Kreditornummeret kopieres automatisk fra tabellen Kreditor, når feltet Leverandørnr. er udfyldt.
Hvis der er en primær kontaktperson knyttet til den kreditor, du har valgt i feltet, kopieres indholdet af feltet Primærkontaktnr. på kreditorkortet til feltet Attentionnr., og feltet Kontakt opdateres med navnet på primærkontakten.
 Vigtigt |
|---|
| Alle købshoveder indeholder både et kreditornummer., der angiver, hvem der sender ordren, og et Faktureringsleverandørnr., der angiver, hvem der fakturerer ordren. |
Hvis du ikke angiver andet, vil leverandørnummeret blive indsat i feltet Faktureringsleverandørnr., sådan at fakturaen kommer fra den samme leverandør som varerne.
Hvis der findes et andet leverandørnummer i feltet Faktureringsleverandørnummer på kreditorkortet, vil nummeret blive kopieret fra dette felt. Alle leverandøroplysninger om fakturering, rabat, dimensioner og statistik vil pege på den leverandør, som fakturaen kommer fra, og ikke på leverandøren af varerne.
Du kan ændre nummeret, hvis standarden ikke passer i det aktuelle tilfælde. Hvis du vil foretage ændringer, skal nedenstående spørgsmål besvares, før ændringen gennemføres ændringen:
Skal Kreditornr. ændres?
Hvis du accepterer, bliver det nye nummer indsat både på købshovedet og på alle de linjer, der allerede er oprettet.
 Tip |
|---|
Se Arbejde med data for at få flere oplysninger om, hvordan du arbejder med feltet og kolonner. Se Søg for at få yderligere oplysninger om søgning efter bestemte sider. |