Angiver nummeret på den kreditor, som du har købt varerne af. Klik på feltet for at få vist de kreditornumre, der er blevet oprettet i tabellen Kreditor.
Når kreditornummeret kopieres oplysninger om denne kreditor automatisk fra kreditorkortet.
Hvis der er en primær kontaktperson knyttet til den kreditor, du har valgt i feltet, kopieres indholdet af feltet Primærkontaktnr. på kreditorkortet til feltet Leverandørattentionnr., og feltet Leverandørattention opdateres med navnet på primærkontakten.
Kreditornummeret kan ændres, indtil leveringen er bogført. Når du angiver et andet kreditornummer, bliver du bedt om at bekræfte ændringen. Du skal besvare følgende spørgsmål, før ændringen gennemføres:
Skal Leverandørnr. ændres?
Hvis du accepterer, bliver det nye kreditornummer indsat både på købshovedet og på alle de linjer, der allerede er oprettet.
 Vigtigt |
|---|
| Alle købshoveder indeholder to numre: Et leverandørnummer, der angiver, hvem der sender ordren, og et faktureringsleverandørnummer, der angiver, hvem der fakturerer ordren. |
Kreditornummeret vil automatisk blive indsat i feltet Faktureringsleverandørnr. på købshovedet for at angive, at fakturaen kommer fra den samme leverandør som varerne, hvis ikke andet er angivet.
Hvis der findes et andet kreditornummer i feltet Faktureringsleverandørnummer på kreditorkortet, vil kreditornummeret blive kopieret fra dette felt. Alle leverandøroplysninger om fakturering, rabat, statistik osv. vil pege på den kreditor, som fakturaen kommer fra, og ikke på leverandøren af varerne.
 Tip |
|---|
Se Arbejde med data for at få flere oplysninger om, hvordan du arbejder med feltet og kolonner. Se Søg for at få yderligere oplysninger om søgning efter bestemte sider. |