Angiver koden for valutaen for beløbene på købslinjerne.
Kreditorens standardvalutakode kopieres automatisk fra tabellen Kreditor, når feltet Faktureringsleverandørnr. er udfyldt. Feltet er tomt, hvis der ikke er indsat en valutakode på kreditorkortet. Du kan ændre valutakoden, hvis du vil bruge en anden valuta end kreditorens.
Valutakoden og bogføringsdatoen på købshovedet bruges til at finde den relevante valutakurs i tabellen Valutakurs. Det bliver så den valutakurs, som vil blive brugt ved omregning af beløb på købslinjerne til RV og/eller den ekstra rapporteringsvaluta.
 Bemærk |
|---|
| Hvis der er tale om tilbud, bruges valutakoden og arbejdsdatoen til at finde den relevante valutakurs i tabellen Valutakurs. |
Du kan ændre valutaen ved at klikke på feltet.
 Tip |
|---|
Se Arbejde med data for at få flere oplysninger om, hvordan du arbejder med feltet og kolonner. Se Søg for at få yderligere oplysninger om søgning efter bestemte sider. |