Viser koden for den kreditorbogføringsgruppe, der skal bruges ved bogføring af købshovedet.
Koden kopieres automatisk fra kreditorkortet, når feltet Faktureringsleverandørnr. er udfyldt.
Bogføringsgruppen definerer den samlekonto i finansregnskabet, som kreditorens transaktioner skal bogføres på. Desuden definerer den de konti, der skal bruges i forbindelse med gebyrer, kontantrabatter og fakturaafrunding.
Tabellen Bogføringsopsætning indeholder yderligere oplysninger om momspct. og de konti (moms, salg, køb osv.), hvor transaktioner for de forskellige debitorer, kreditorer og varer bogføres.
Hvis du vil være sikker på, at der er konsekvens i momssystemet, skal bogføringstypen være defineret rigtigt på finanskontiene.
 Tip |
|---|
Se Arbejde med data for at få flere oplysninger om, hvordan du arbejder med feltet og kolonner. Se Søg for at få yderligere oplysninger om søgning efter bestemte sider. |