Angiver kreditorens momsspecifikation for at knytte transaktioner, der er foretaget for denne kreditor, til den relevante finanskonto i overensstemmelse med momsbogføringsopsætningen.
Koden kopieres automatisk fra tabellen Kreditor, når du udfylder feltet Faktureringsleverandørnr.
Koden viser, hvilken momsvirksomhedsbogføringsgruppe kreditoren tilhører. Når du bogfører transaktioner, der involverer denne kreditor, vil programmet søge efter kombinationen af momsvirksomhedskoden og momsproduktbogføringsgruppen i tabellen Opsætning af momsbogf., hvor momsprocenten, momsberegningstypen og finanskontiene til momsbogføring er angivet.
For at se de momsvirksomhedsbogføringsgrupperne i tabellen Momsvirksomhedsbogf.gruppe skal du klikke på feltet.
Du bør normalt ikke ændre oplysningerne i feltet, men det kan i specielle tilfælde være nødvendigt, hvis standardkoden ikke er relevant.
 Tip |
|---|
Se Arbejde med data for at få flere oplysninger om, hvordan du arbejder med feltet og kolonner. Se Søg for at få yderligere oplysninger om søgning efter bestemte sider. |