Dette felt kan bruges, hvis fakturaen skal udligne et allerede bogført dokument. Hvis det er tilfældet, skal du her indsætte nummeret på det dokument, som fakturaen skal udligne.
Klik på feltet for at se en liste over kundens åbne poster.
 Vigtigt |
|---|
| Hvis du vælger et dokumentnummer fra oversigten, indtastes den passende type automatisk i feltet Udligningsbilagstype. Hvis du angiver bilagsnummeret manuelt, skal du også huske at angive udligningsbilagstypen. Ellers vil programmet søge efter et dokument, hvor der ikke er angivet en type. |
Yderligere oplysninger om udligning finder du under Udligningsmetode.
 Tip |
|---|
Se Arbejde med data for at få flere oplysninger om, hvordan du arbejder med feltet og kolonner. Se Søg for at få yderligere oplysninger om søgning efter bestemte sider. |