Dette felt kan bruges, hvis fakturaen skal udligne et allerede bogført dokument. Er det tilfældet, skal du her indsætte typen på det dokument, der skal udlignes.
Du udligner f.eks. et dokument, hvis en kreditnota skal udligne en bogført faktura, eller hvis en faktura skal udligne en acontobetaling.
Klik på feltet for at se en liste over de bilagstyper, du kan vælge imellem.
Du kan vælge:
-
Tom
-
Betaling
-
Fakturer
-
Kreditnota
-
Rentenota
-
Rykker
-
Refusion
I forbindelse med kreditnotaer skal du vælge Faktura i Udligningsbilagstype og indsætte fakturanummeret i feltet Udligningsbilagsnr.
Tilsvarende kan felterne anvendes ved fakturaer, der skal udligne acontobetalinger. I det tilfælde skal du indsætte Betaling i Udligningsbilagstype og indtaste nummeret på den delvise indbetaling, som fakturaen skal gælde for i Udligningsbilagsnr.
 Vigtigt |
|---|
| Hvis du vælger dokumentnummeret i feltet Udligningsbilagsnr., vil den korrekte type automatisk blive indsat i feltet Udligningsbilagstype. |
Yderligere oplysninger om udligning finder du under Udligningsmetode.
 Tip |
|---|
Se Arbejde med data for at få flere oplysninger om, hvordan du arbejder med feltet og kolonner. Se Søg for at få yderligere oplysninger om søgning efter bestemte sider. |