Angiver leverandørens fakturarabatkode. Når du opretter et nyt kreditorkort, indsættes det nummer, du har angivet i feltet Nummer, automatisk.
Feltet Fakturarabatkode kan anvendes på følgende måder:
-
Hvis de enkelte kreditorer yder forskellige fakturarabatter, skal du lade koden stå. I så fald skal du oprette betingelser for fakturarabatkoden i tabellen Kred./fakturarabat. Du kan finde flere oplysninger i Sådan defineres fakturarabatbetingelser.
-
Hvis flere kreditorer yder samme fakturarabat, kan du erstatte standardfakturarabatkoden med en anden. I så fald skal du oprette fakturabetingelser for den nye kode i tabellen Kred./fakturarabat. Derefter skal du angive den nye fakturarabatkode i feltet Fakturarabatkode for hver kreditor, der giver samme fakturarabat.
Brug koder, der er lette at huske, og beskriv vilkårene for fakturarabatten, f.eks. 20.000, for at angive, at dit firma skal købe varer for en værdi af mindst 20.000 RV, før rabatten gives.
 Tip |
|---|
Se Arbejde med data for at få flere oplysninger om, hvordan du arbejder med feltet og kolonner. Se Søg for at få yderligere oplysninger om søgning efter bestemte sider. |