Du kan annullere en serviceleverance, der er bogført ved en fejltagelse, eller som indeholder forkerte oplysninger.
Sådan fortrydes en serviceleverance
Indtast Bogførte serviceleverancer i feltet Søg, og vælg derefter det relaterede link.
Åbn den relevante bogførte serviceleverance.
Klik på Handlinger i oversigtspanelet Linjer, vælg Leverance, og vælg derefter Serviceleverancelinjer. Vinduet Bogførte serviceleverancelinjer åbnes.
Vælg den relevante linje.
Under fanen Handlinger i gruppen Funktion skal du vælge Annuller leverance.
Der indsættes en modpostering til serviceleverancelinjen med negative tilsvarende værdier i felterne Faktureret (antal) og Antal. Der oprettes også relevante poster.
 Bemærk |
|---|
| Du kan ikke fortryde en serviceleverance, der allerede er faktureret. |
 Tip |
|---|
Se Arbejde med data for at få flere oplysninger om, hvordan du arbejder med feltet og kolonner. Se Søg for at få yderligere oplysninger om søgning efter bestemte sider. |