Hvis du har bogført en købsreturvareordre som leveret, men varerne derefter afvises, skal du fakturere ordren for at kunne afslutte transaktionen. Microsoft Dynamics NAV opretter en bogført købskreditnota i processen. Du kan derfor udstede en rettelseskøbsfaktura for at modregne den bogførte købskreditnota.
Sådan oprettes en rettelseskøbsfaktura
I feltet Søg skal du indtaste Købsfaktura og derefter vælge det relaterede link.
Opret en ny købsfaktura i vinduet Købsfaktura. Du kan finde flere oplysninger i Sådan oprettes købsfakturaer.
Vælg Kopier købsdokument i gruppen Proces under fanen Startside for at kopiere linjerne fra den ukorrekt bogførte købskreditnota.
 Tip |
|---|
Se Arbejde med data for at få flere oplysninger om, hvordan du arbejder med feltet og kolonner. Se Søg for at få yderligere oplysninger om søgning efter bestemte sider. |