Eventuelle kontantrabatter beregnes, når en kreditnota bogføres. Kontantrabatten på kreditnotaer beregnes efter samme princip som kontantrabatter på fakturaer. Når der oprettes en kreditnota i forbindelse med en faktura, vil det mulige kontantrabatbeløb for fakturaen blive reduceret med kontantrabatbeløbet for kreditnotaen.
Koden Betalingsbetingelser danner grundlag for beregningen af kontantrabatten.
Sådan beregnes fakturarabat på en købskreditnota
I feltet Søg skal du indtaste Købskreditnotaer og derefter vælge det relaterede link.
Opret en ny kreditnota.
Markér den kreditor, som kreditnotaen skal udlignes for, i feltet Leverandørnr. i oversigtspanelet Generelt.
Hvis kreditoren er konfigureret med betalingsbetingelser, som tillader fakturarabatter på kreditnotaer, beregnes og anvendes rabatten, når du bruger funktionen Beregn fakturarabat. Du kan finde flere oplysninger i Sådan angives fakturarabatkoder på kreditorkort.
Marker en vare på den første købslinje, og angiv en mængde i feltet Antal.
Under fanen Handlinger i gruppen Funktion skal du vælge Beregn fakturarabat.
Rabatten vises i feltet Fakturarabatbeløb på købskreditnotalinjen.
Vælg Bogfør i gruppen Bogføring under fanen Handlinger for at bogføre kreditnotaen
 Tip |
|---|
Se Arbejde med data for at få flere oplysninger om, hvordan du arbejder med feltet og kolonner. Se Søg for at få yderligere oplysninger om søgning efter bestemte sider. |