Indeholder nummeret for den debitor, som du har sendt fakturaen for serviceordren.
Nummeret kopieres automatisk fra tabellen Debitor, når feltet Debitornr. er udfyldt.
Serviceordrehovedet henviser til to kundenumre. Feltet Debitornr. angiver den debitor, som ejer varerne i service, og feltet Faktureres til kundenr. angiver hvem der skal have tilsendt fakturaer.
Alle debitoroplysninger som fakturering, rabatter, statistik osv. henviser til den debitor, fakturaen bliver sendt til, og ikke til indehaveren af de varer, der er i service.
Du kan om nødvendigt ændre oplysningerne i feltet.
 Tip |
|---|
Se Arbejde med data for at få flere oplysninger om, hvordan du arbejder med feltet og kolonner. Se Søg for at få yderligere oplysninger om søgning efter bestemte sider. |