Angiver valutaen for beløbene på salgslinjerne. Lad feltet stå tomt for at bruge debitorens standardvalutakode.
Debitorens standardvalutakode kopieres automatisk fra tabellen Debitor, når du udfylder feltet Faktureres til kundenr. Feltet er tomt, hvis der ikke er indsat en valutakode på debitorkortet. Du kan ændre valutakoden, hvis du vil bruge en anden valuta end debitorens valuta.
Valutakoden og bogføringsdatoen bruges på salgshovedet til at finde den relevante valutakurs i tabellen Valutakurs. Det er den valutakurs, som bruges til omregning af beløb på salgslinjerne til RV eller til at konvertere en ekstra rapporteringsvaluta.
 Bemærk |
|---|
| Hvis der er tale om tilbud, bruges valutakoden og arbejdsdatoen til at finde den relevante valutakurs i tabellen Valutakurs. |
Hvis du vil ændre valutaen, skal du vælge feltet.
 Tip |
|---|
Se Arbejde med data for at få flere oplysninger om, hvordan du arbejder med feltet og kolonner. Se Søg for at få yderligere oplysninger om søgning efter bestemte sider. |