Viser kundens fakturarabatkode. Når du opretter et nyt debitorkort, kopieres nummeret automatisk fra feltet Nummer til dette felt.
Du har derfor to muligheder i feltet:
-
Hvis kunden skal have en individuel fakturarabat, skal du ikke ændre oplysningerne i feltet, men definere betingelser for fakturarabatkoden i vinduet Deb./fakturarabat.
-
Hvis flere kunder skal have samme fakturarabat, kan du erstatte standardkoden med en anden. Dette kan være a kode, der tidligere er blevet oprettet, eller det kan være en ny. Hvis du indtaster en ny kode, skal du angive betingelserne for fakturarabatten for den i vinduet Deb./fakturarabat. Dernæst skal du angive en ny kode i feltet Fakturarabatkode til hver kunde, der skal have samme fakturarabat.
Brug koder, der er lette at huske, og som beskriver fakturarabattens betingelser: Eksempel:
20000 (dvs. at debitoren skal købe for minimum 20.000 RV, før fakturarabatten udløses).
Fakturaen kan ændres i vinduet Prisgrupper.
 Tip |
|---|
Se Arbejde med data for at få flere oplysninger om, hvordan du arbejder med feltet og kolonner. Se Søg for at få yderligere oplysninger om søgning efter bestemte sider. |