Forbindelsen mellem rammeordren og den oprindelige købsordre fastholdes, og ethvert andet dokument, som f.eks. købsordrer, købsfakturaer, købsreturvareordrer og købskreditnotaer, der manuelt er knyttet til købsrammeordren, viser en oversigt over ikke-bogførte og bogførte indkøbsordre- eller fakturalinjer.

Sådan får du vist ikke-bogførte og bogførte rammekøbsordrelinjer

  1. I feltet Søg skal du indtaste Rammekøbsordre og derefter vælge det relaterede link.

  2. Åbn den rammekøbsordre, du ønsker at se.

  3. For at få vist ikke-bogførte poster, skal du på oversigtspanelet Linjer vælge den omtalte linje, vælg Handlinger, vælg Linje, og vælg derefter Ikke-bogførte linjer. Vælg en af følgende indstillinger.

    Indstilling Beskrivelse

    Ordrer

    Udestående ordrer med tilknytning til den valgte linje.

    Fakturaer

    Udestående fakturaer med tilknytning til den valgte linje. Åbne fakturaer kan knyttes manuelt til en rammeordre, hvis du angiver rammeordrens nummer på købsfakturalinjen.

    Returvareordrer

    Udestående returvareordrer med tilknytning til den valgte linje.

    Kreditnotaer

    Udestående kreditnotaer med tilknytning til den valgte linje.

  4. For at få vist bogførte poster, skal du på oversigtspanelet Linjer vælge den omtalte linje, vælg Handlinger, vælg Linje, og vælg derefter Bogførte linjer. Vælg en af følgende indstillinger.

    Indstilling Beskrivelse

    Modtagelser

    Bogførte modtagelser, der hører til den valgte linje.

    Fakturaer

    Bogførte fakturaer med tilknytning til den valgte linje.

    Returvaremodtagelse

    Bogførte returvaremodtagelser med tilknytning til den valgte linje.

    Kreditnotaer

    Bogførte kreditnotaer med tilknytning til den valgte linje.

  5. Vælg Vis dokument i gruppen Linje under fanen Naviger i vinduet Købslinjer for at få vist posten.

Tip

Se også