Du kan knytte årsagskoder til transaktioner ved at bruge årsagskoder i salgs- og købsdokumenter.

Sådan bruges årsagskoder på salgs- og købsdokumenter

  1. Åbn det relevante salgs- eller købsdokument.

  2. Angiv koden i feltet Årsagskode i salgs- eller købshovedet.

Når fakturaen er bogført, kopieres årsagskoden til hver finans-, debitor- og kreditorpost. Du kan ikke tilknytte forskellige årsagskoder til individuelle købs- og salgslinjer, fordi alle linjer er bogført som en post.

Tip

Se også