Du skal oprette finanskonti eller konti, hvor afrundingsdifferencer kan bogføres, for at bruge den automatiske fakturaafrundingsfunktion. Du skal først oprette momsproduktbogføringsgrupper.
Sådan opsættes finanskonti til fakturaafrundingsdifferencer
I feltet Søg skal du indtaste Kontoplan og derefter vælge det relaterede link.
Opsæt kontoen i vinduet Kontoplan, og kald den Fakturaafrunding eller noget tilsvarende. Kontonavnet bruges automatisk af Microsoft Dynamics NAV som tekst på fakturaer, der afrundes.
Vælg <Blank> i feltet Bogføringstype.
Lad feltet Momsvirksomhedsbogf.gruppe stå tomt.
Udfyld feltet Momsproduktbogf.gruppe. Du kan oprette en ny gruppekode, som kan anvendes til fakturaafrunding.
Du kan nu knytte fakturaafrundingskontoen til bogføringsgrupper i vinduet Debitorbogføringsgrupper og vinduet Kreditorbogføringsgrupper.
 Tip |
|---|
Se Arbejde med data for at få flere oplysninger om, hvordan du arbejder med feltet og kolonner. Se Søg for at få yderligere oplysninger om søgning efter bestemte sider. |