I modulet Køb kan du bruge multivalutafunktionen til at bogføre fakturaer fra en kreditor i et ubegrænset antal valutaer.
Du kan benytte funktionen til at bogføre fakturaer fra en kreditor i både euro og kreditors tidligere valuta (hvis kreditor skifter til euro). Hvis du bogfører fakturaer fra en kreditor i flere valutaer, kan du få vist en oversigt over din saldo med kreditoren vha. statistiske oplysninger for hver valuta.
Sådan faktureres køb med forskellige valutaer
I feltet Søg skal du indtaste Købsfaktura og derefter vælge det relaterede link.
Opret en ny købsfaktura og udfyld felterne i vinduet Købsfaktura. Du kan finde flere oplysninger i Sådan oprettes købsfakturaer.
I oversigtspanelet Udenrigshandel, har Microsoft Dynamics NAV udfyldt feltet Valutakode sammen med kreditorens standardvaluta fra kreditorkortet. Du kan altid ændre valutaen i feltet Valutakode til den valuta, du bestiller ordren i.
Bogfør fakturaen.
 Tip |
|---|
Se Arbejde med data for at få flere oplysninger om, hvordan du arbejder med feltet og kolonner. Se Søg for at få yderligere oplysninger om søgning efter bestemte sider. |