Varegebyr, f.eks. fragt, ekspeditionsomkostninger og forsikring, kan angives i et salgsdokument på to måder:
-
I det originale salgsdokument for den vare, som varegebyret vedrører.
-
I en separat faktura, hvor du knytter varegebyret til bogførte leverancer eller returvarekvitteringer, hvor de varer, gebyret vedrører, er anført.
Hvis du vil angive et varegebyr, skal du have oprettet varegebyrnumre i vinduet Varegebyrer.
Nedenfor beskrives det, hvordan et varegebyr angives i en separat faktura, men du kan anvende samme fremgangsmåde, hvis du vil angive et varegebyr i et eksisterende salgsdokument.
Sådan angives varegebyrer i salgsdokumenter
Indtast Salgsfakturaer i feltet Søg, og vælg derefter det relaterede link.
Under fanen Startside i gruppen Ny skal du vælge Ny.
I hovedet kan du angive de relevante oplysninger om virksomheden, der skal betale dette varegebyr.
I oversigtspanelet Linjer i feltet Type, skal du vælge Gebyr (vare).
Marker et varegebyrnummer i feltet Nummer.
I feltet Antal angiver du antallet af enheder for dette varegebyr.
Angiv prisen på en enhed af varegebyret i feltet Salgspris.
Du kan nu tildele varegebyret.
 Bemærk |
|---|
| Hvis du vil angive et fast tillæg, skal du indtaste et antal på 1 og angive en enhedspris af det beløb, du vil fakturere. Du kan også angive en formel. |
 Tip |
|---|
Se Arbejde med data for at få flere oplysninger om, hvordan du arbejder med feltet og kolonner. Se Søg for at få yderligere oplysninger om søgning efter bestemte sider. |