Hvis du har bogført en salgsreturvareordre som modtaget, men varerne derefter afvises, skal du fakturere ordren for at kunne afslutte transaktionen. Der oprettes en bogført salgskreditnota under denne proces. Du kan derefter udstede en rettelsessalgsfaktura for at genfakturere kunden.
Antag, at du på dette tidspunkt allerede har bogført salgsreturvareordren som modtaget og faktureret.
Sådan oprettes en rettelsessalgsfaktura
Indtast Salgsfakturaer i feltet Søg, og vælg derefter det relaterede link.
Under fanen Startside i gruppen Ny skal du vælge Ny. Opret en salgsfaktura på kunden.
Under fanen Handlinger i gruppen Funktioner skal du vælge Kopier dokument for at kopiere linjerne fra den ukorrekt bogførte salgskreditnota. Du kan finde flere oplysninger i Kopier salgsdokument.
 Tip |
|---|
Se Arbejde med data for at få flere oplysninger om, hvordan du arbejder med feltet og kolonner. Se Søg for at få yderligere oplysninger om søgning efter bestemte sider. |