Du kan foretage en rettelse af en ordre, efter at du har bogført en forudbetalingsfaktura for den. Du kan indsætte nye linjer i ordren, efter at der er udstedt en forudbetaling, og derefter kan du bogføre en anden forudbetalingsfaktura, men du kan ikke slette en linje fra en ordre, hvis der allerede er faktureret en forudbetaling for linjen.
Sådan rettes en forudbetaling
Udsted forudbetalingskreditnota for at annullere alle fakturerede forudbetalinger for en ordre.
I feltet Søg skal du angive Salgsordrer og derefter vælge det relaterede link.
Åbn den relevante Salgsordre. Under fanen Handlinger i gruppen Bogføring skal du vælge Forudbetaling, og derefter Bogfør forudbetalingskreditnota eller Bogfør og udskriv forudbetalingskreditnota.
Opret de rettede poster igen.
Reducer beløbet i feltet Linjebeløb, hvis du vil reducere antallet på linjen. Du skal dog først forøge forudbetalingsprocenten på linjen, så Linjebeløb for forudbetaling ikke er faldet til under Forudbetalt beløb faktureret.
Føj nye linjer til rækkefølge efter udstedelse af en forudbetaling.
Du kan oprette en forudbetalingsfaktura for de nye linjer under fanen Handlinger i gruppen Bogføring ved at vælge Forudbetaling og derefter vælge Bogfør forudbetalingsfaktura eller Bogfør og udskriv forudbetalingsfaktura.
Opret en ekstra forudbetalingsfaktura. Det gør du ved at øge forudbetalingsbeløbet på en eller flere linjer og bogføre forudbetalingsfakturaen. Der oprettes en ny faktura, som dækker differencen mellem de forudbetalte beløb, der er faktureret indtil videre, og det nye forudbetalingsbeløbene.
 Tip |
|---|
Se Arbejde med data for at få flere oplysninger om, hvordan du arbejder med feltet og kolonner. Se Søg for at få yderligere oplysninger om søgning efter bestemte sider. |