Angiver posttypen for den detaljerede debitorpost. Feltet udfyldes automatisk, når der bogføres salgsdokumenter.
De følgende forskellige posttyper oprettes i overensstemmelse med salgsbogføringens type:
| Indstilling | Beskrivelse |
|---|---|
Startpost | Posten er en faktura, betaling, kreditnota, rentenota eller rykker. |
Program | To eller flere debitorposter udlignes med hinanden. |
Urealiseret tab | Urealiserede tab er bogført i Finans. |
Urealiseret gevinst | Urealiseret gevinst er bogført i Finans. |
Realiseret tab | Urealiserede tab er bogført i Finans. |
Realiseret gevinst | Realiseret gevinst er bogført i Finans. |
Kontantrabat | Der er tildelt kontantrabat. |
Kontantrabat (før moms) | En post bogføres i feltet Beløb, når der er tildelt kontantrabat. |
Kontantrabat (momsregul.) | En post bogføres i feltet Salgsmomskonto, når der er tildelt kontantrabat. |
Udligningsafrunding | Afrunding pga. forskellige valutaer. |
Rettelse af restbeløb | Rettelse pga. forskellige valutaer. |
Betalingstolerance | Der er tildelt en betalingstolerance. |
Kontantrabattolerance | Der er tildelt en kontantrabattolerance. |
Betalingstolerance (før moms) | Der er tildelt en betalingstolerance. |
Betalingstolerance (momsregul.) | Der er tildelt en betalingstolerance. |
Kontantrabattolerance (før moms) | Der er tildelt en kontantrabattolerance. |
Kontantrabattolerance (momsregul.) | Der er tildelt en kontantrabattolerance. |
 Tip |
|---|
Se Arbejde med data for at få flere oplysninger om, hvordan du arbejder med feltet og kolonner. Se Søg for at få yderligere oplysninger om søgning efter bestemte sider. |