Angiver debitorrabatgruppen for Faktureres til kunde.
Koden hentes automatisk, når du udfylder feltet Faktureres til kundenr. Feltet er tomt, hvis der ikke er indsat en kode på debitorkortet.
Når du indsætter en vare på salgslinjen, bruges koden til at undersøge, om Faktureres til kundenr. har ret til en salgslinjerabat på varen. Klik på Relaterede oplysninger, pege på Salg og derefter klikke på Linjerabatter på debitorkortet for at angive rabatten.
 Tip |
|---|
Se Arbejde med data for at få flere oplysninger om, hvordan du arbejder med feltet og kolonner. Se Søg for at få yderligere oplysninger om søgning efter bestemte sider. |