Angiver nummeret på debitorkontoen, posten er tilknyttet.
Oplysningerne i feltet kan være hentet fra følgende felter:
Hvis posten er bogført fra en kladdelinje, kopieres nummeret fra feltet Kontonr. på kladdelinjen.
Hvis posten er bogført fra en ordre, en faktura eller en kreditnota, kopieres nummeret fra feltet Faktureres til kundenr. på salgshovedet.
 Tip |
|---|
Se Arbejde med data for at få flere oplysninger om, hvordan du arbejder med feltet og kolonner. Se Søg for at få yderligere oplysninger om søgning efter bestemte sider. |