Kunder i den offentlige sektor angiver en kontokode, når de placerer en ordre eller en rekvisition. Baseret på værdien i feltet Kontokode field medtages kontokoden i de OIOUBL-dokumenter, du opretter i Microsoft Dynamics NAV. Ifølge Lov om Offentlige Betalinger og relaterede love har debitoren ret til at tilbageholde betaling, indtil denne modtager en faktura, der indeholder oplysninger om den relevante kontokode.

Kontokoden er en intern reference, som bruges af kunden, når han eller hun afgiver en ordre, som bliver faktureret elektronisk. Når du opretter en ordre for denne kunde, kopieres indholdet i dette felt til felterne Kontokode i tabellerne Salgshoved og Serviceordrehoved.

I nogle tilfælde kan du oprette et elektronisk dokument, som vedrører flere kontokoder. I disse tilfælde skal du lade feltet Kontokode være tomt på dokumenthovedet og angive kontokoderne i felterne Kontokode på hver linje. Det efterfølgende elektroniske dokument eller den udskrevne rapport vil nu omfatte ordet Linjespecificeret som værdien for feltet Kontokode i dokumenthovedet.

Opgaver

Koncepter