Angiver en standardvalutakode for kunden.
Det er denne valutakode, som Microsoft Dynamics NAV foreslår, når du opretter salgsdokumenter eller kladdelinjer for debitoren. Du kan ændre valutakoden på salgsdokumenter og kladdelinjer, hvis debitoren vil bruge en anden valuta.
Du kan oprette debitorfakturaer i alle valutaer. Hvis du fakturerer en debitor i flere valutaer, bliver valutaen for hver post i de oprettede debitorposter vist automatisk i Microsoft Dynamics NAV.
Du kan ændre debitorens standardvaluta efter behov.
 Tip |
|---|
Se Arbejde med data for at få flere oplysninger om, hvordan du arbejder med feltet og kolonner. Se Søg for at få yderligere oplysninger om søgning efter bestemte sider. |