Angiver navnet på den debitor, som kreditnotaen blev sendt til.
Nummeret kopieres automatisk fra feltet Faktureres til kundenr. på salgshovedet.
Nummeret kan ikke ændres, fordi kreditnotaen allerede er bogført.
 Tip |
|---|
Se Arbejde med data for at få flere oplysninger om, hvordan du arbejder med feltet og kolonner. Se Søg for at få yderligere oplysninger om søgning efter bestemte sider. |