Angiver koden for virksomhedsbogføringsgruppen, der er tildelt den debitor, som den oprindelige faktura for leverancen er sendt til.
Koden kopieres automatisk fra feltet Virksomhedsbogføringsgruppe på salgshovedet.
Du kan ikke ændre koden, fordi leverancen allerede er bogført.
 Tip |
|---|
Se Arbejde med data for at få flere oplysninger om, hvordan du arbejder med feltet og kolonner. Se Søg for at få yderligere oplysninger om søgning efter bestemte sider. |