Sammenkædningen mellem rammesalgsordre og den oprindelige salgsordre og ethvert andet salgsbilag bevares efter bogføring som en liste over bogførte og ikke-bogførte salgsordrefakturalinjer.
Sådan får du vist ikkebogførte poster
Vælg den pågældende linje, og i oversigtspanelet Linjer, skal du klikke du Handlinger, Linje, ikkebogførte linjer. Du kan vælge mellem følgende muligheder:
Indstilling Beskrivelse Ordrer
Angiver åbne ordrer med tilknytning til den valgte linje.
Fakturaer
Angiver åbne fakturaer, der har været tilknyttet den valgte linje. Udestående fakturaer knyttes manuelt til en rammeordre, når du angiver rammeordrenummeret på salgsfakturalinjen.
Returvareordrer:
Angiver åbne returvareordrer, der har været tilknyttet den valgte linje.
Kreditnotaer
Angiver åbne kreditnotaer, der har været tilknyttet den valgte linje.
Vælg det relevante bilag i vinduet Salgslinjer. I oversigtspanelet Linjer skal du klikke på Handlinger, Linje, Vis dokument for at få vist posten.
Sådan får du vist bogførte poster
Vælg den pågældende linje, og i oversigtspanelet Linjer, skal du klikke du Handlinger, Linje, Bogførte linjer. Du kan vælge mellem følgende muligheder:
Indstilling Beskrivelse Leverancer
Bogførte leverancer med tilknytning til den valgte linje.
Fakturaer
Bogførte fakturaer med tilknytning til den valgte linje.
Returvaremodtagelse
Bogførte returvaremodtagelser med tilknytning til den valgte linje.
Kreditnotaer
Bogførte kreditnotaer med tilknytning til den valgte linje.
 Tip |
|---|
Se Arbejde med data for at få flere oplysninger om, hvordan du arbejder med feltet og kolonner. Se Søg for at få yderligere oplysninger om søgning efter bestemte sider. |