Forbindelsen mellem rammeordren og den oprindelige købsordre fastholdes, og ethvert andet dokument, som f.eks. købsordrer, købsfakturaer, købsreturvareordrer og købskreditnotaer, der manuelt er knyttet til købsrammeordren, viser en oversigt over ikke-bogførte og bogførte indkøbsordre- eller fakturalinjer.
Sådan får du vist ikke-bogførte og bogførte rammekøbsordrelinjer
I feltet Søg skal du indtaste Rammekøbsordre og derefter vælge det relaterede link.
Åbn den rammekøbsordre, du ønsker at se.
For at få vist ikke-bogførte poster, skal du på oversigtspanelet Linjer vælge den omtalte linje, vælg Handlinger, vælg Linje, og vælg derefter Ikke-bogførte linjer. Vælg en af følgende indstillinger.
Indstilling Beskrivelse Ordrer
Udestående ordrer med tilknytning til den valgte linje.
Fakturaer
Udestående fakturaer med tilknytning til den valgte linje. Åbne fakturaer kan knyttes manuelt til en rammeordre, hvis du angiver rammeordrens nummer på købsfakturalinjen.
Returvareordrer
Udestående returvareordrer med tilknytning til den valgte linje.
Kreditnotaer
Udestående kreditnotaer med tilknytning til den valgte linje.
For at få vist bogførte poster, skal du på oversigtspanelet Linjer vælge den omtalte linje, vælg Handlinger, vælg Linje, og vælg derefter Bogførte linjer. Vælg en af følgende indstillinger.
Indstilling Beskrivelse Modtagelser
Bogførte modtagelser, der hører til den valgte linje.
Fakturaer
Bogførte fakturaer med tilknytning til den valgte linje.
Returvaremodtagelse
Bogførte returvaremodtagelser med tilknytning til den valgte linje.
Kreditnotaer
Bogførte kreditnotaer med tilknytning til den valgte linje.
Vælg Vis dokument i gruppen Linje under fanen Naviger i vinduet Købslinjer for at få vist posten.
 Tip |
|---|
Se Arbejde med data for at få flere oplysninger om, hvordan du arbejder med feltet og kolonner. Se Søg for at få yderligere oplysninger om søgning efter bestemte sider. |