Du kan knytte årsagskoder til transaktioner ved at bruge årsagskoder i salgs- og købsdokumenter.
Sådan bruges årsagskoder på salgs- og købsdokumenter
Åbn det relevante salgs- eller købsdokument.
Angiv koden i feltet Årsagskode i salgs- eller købshovedet.
Når fakturaen er bogført, kopieres årsagskoden til hver finans-, debitor- og kreditorpost. Du kan ikke tilknytte forskellige årsagskoder til individuelle købs- og salgslinjer, fordi alle linjer er bogført som en post.
 Tip |
|---|
Se Arbejde med data for at få flere oplysninger om, hvordan du arbejder med feltet og kolonner. Se Søg for at få yderligere oplysninger om søgning efter bestemte sider. |