Når du bruger fakturarabatter, bestemmer fakturabeløbet størrelsen af rabatten.
Når du har besluttet, hvilke kunder der skal have fakturarabatter, skal du angive fakturarabatkoder på debitorkortene og definere betingelserne for hver kode.
Sådan oprettes og tildeles en fakturarabatkode
I feltet Søg skal du indtaste Debitorer og derefter vælge det relaterede link.
Åbn debitorkortet for en debitor, der kan ydes mængderabat til.
I oversigtspanelet Fakturering i feltet Fakturarabatkode skal du indtaste en kode for det relevante fakturarabatvindue, som skal bruges til beregning af fakturarabat til debitoren.
Når du har angivet koden, skal du oprette betingelser for fakturarabat.
Under fanen Naviger i gruppen Salg skal du vælge Fakturarabatter. Vinduet Deb./fakt.-rabatter åbnes.
Angiv koden for en valuta, som du vil oprette fakturarabatbetingelser for, på den første linje i feltet Valutakode. Lad feltet stå tomt, hvis fakturarabatbetingelserne skal gælde for RV.
Angiv det minimumsbeløb, der berettiger til rabat, i feltet Min. beløb. Minimumsbeløbet angives i den valuta, der er repræsenteret ved koden i feltet Valutakode på samme linje.
Angiv den procentrabat, der skal ydes, i feltet Rabatpct.
Udfyld en linje for hver valuta, som debitoren skal modtagen en fakturarabat for.
Gentag disse trin for hvert entydigt sæt af fakturarabatudtryk, du vil konfigurere.
Efter du har defineret en forekomst af hvert sæt af fakturarabatbetingelser, kan du tildele de tilsvarende koder til andre debitorer.
 Tip |
|---|
Se Arbejde med data for at få flere oplysninger om, hvordan du arbejder med feltet og kolonner. Se Søg for at få yderligere oplysninger om søgning efter bestemte sider. |