Du kan ikke oprette en faktura uden et debitornummer. Det gælder også, hvis du sælger kontant og ikke har noget at registrere i en kundekonto.
Definere en kontantkunde
I feltet Søg skal du indtaste Debitor og derefter vælge det relaterede link.
Opret et nyt Debitorkort. Under fanen Startside i gruppen Ny skal du vælge Ny.
I feltet Nr. kan du f.eks. angive Kontant.
Angiv f.eks. Kontantsalg i feltet Navn.
I oversigtspanelet Fakturering skal du udfylde felterne Debitorbogføringsgruppe og feltet Virksomhedsbogføringsgruppe.
Du har nu angivet en debitor, der indeholder tilstrækkelige oplysninger til fakturering.
 Bemærk |
|---|
| Du kan vælge en bogføringsgruppe, der også anvendes til indenlandsk kreditsalg. Hvis du vil have separate salgstal for kontantsalg, f.eks. på en særlig salgskonto, kan du angive en ekstra bogføringsgruppe til dette formål. Du skal angive et nummer til salgskonto for bogføringsgruppen, også selvom saldoen altid vil være 0, når du har bogført en faktura. |
 Tip |
|---|
Se Arbejde med data for at få flere oplysninger om, hvordan du arbejder med feltet og kolonner. Se Søg for at få yderligere oplysninger om søgning efter bestemte sider. |