Når du køber varer, sendes fakturaen normalt fra den person eller den virksomhed, som du har bestilt varerne hos. Der kan imidlertid være tilfælde, hvor du modtager fakturaen fra en anden kreditor.
Hvis du ikke på forhånd ved, om der skal benyttes en bestemt faktureringsadresse til alle fakturaer fra en kreditor, skal du ikke udfylde feltet Faktureringsleverandørnr. på kreditorkortet. Indtast i stedet faktureringsleverandørnummeret, når du har oprettet en købsrekvisition, en ordre eller et fakturahoved.
I følgende procedure bruges en købsrekvisition som eksempel, men proceduren gælder ligeledes for købsordrer og købsfakturaer.
Sådan vælges faktureringsadresser til individuelle transaktioner
I feltet Søg skal du indtaste Købsrekvisitioner og derefter vælge det relaterede link.
Opret et nyt tilbud og give det et nummer.
Angiv nummeret på den leverandør (kreditor), som varerne købes fra, i feltet Leverandørnr..
Angiv nummeret på den kreditor, som skal modtage betalingen, i feltet Faktureringsleverandørnr i oversigtspanelet Fakturering.
 Tip |
|---|
Se Arbejde med data for at få flere oplysninger om, hvordan du arbejder med feltet og kolonner. Se Søg for at få yderligere oplysninger om søgning efter bestemte sider. |