Når du bruger delleverancer, dvs. ordrer, der består af flere leverancer, kan du vælge at fakturere leverancerne på flere fakturaer.
Du skal have foretaget en delvis leverance, før du kan oprette en delvis faktura.
Når du har afsendt den første delleverance, men før du afsender resten af ordren, kan du fakturere leverancen. Fakturaen har samme bogføringsdato som ordren, dvs. at du ikke skal ændre oplysningerne i feltet Bogføringsdato.
Sådan bogføres en salgsfaktura for en delleverance
I feltet Søg skal du angive Salgsordrer og derefter vælge det relaterede link. Åbn den salgsordre, som du vil lave en delleverance for.
I oversigtspanelet Linjer i feltet Fakturer (antal) skal du indtaste det antal varer, du vil fakturere.
I feltet Lever antal skal du indtaste 0.
Det maksimale antal, du kan angive i feltet Fakturer (antal), er antallet i feltet Leveret antal. Hvis du angiver et antal, der er større end antallet i feltet Leveret antal, faktureres der kun det antal, der er angivet i feltet Leveret antal.
Bogfør fakturaen.
 Bemærk |
|---|
| Hvis du har bogført en forudbetalingsfaktura for ordren, kan du bestemme, hvor stor en del af det forudbetalte beløb der skal trækkes fra hver faktura. Som standard fratrækkes en brøkdel af det forudbetalte beløb, der er proportional med beløbet på fakturaen for delleverancen. Du kan dog ændre indholdet i feltet Forudbetalingsbeløb, der fratrækkes på salgslinjen. |
 Tip |
|---|
Se Arbejde med data for at få flere oplysninger om, hvordan du arbejder med feltet og kolonner. Se Søg for at få yderligere oplysninger om søgning efter bestemte sider. |