Returvareordrer slettes normalt, når de er faktureret. Når en faktura bogføres, overføres den til vinduet Bogført købskreditnota. Hvis afkrydsningsfeltet Returvarekvit. på kreditnota er markeret i vinduet Købsopsætning, overføres fakturaen til vinduet Bogført returvareleverance.
I visse situationer kan du få brug for at slette fakturerede købsreturordrer, der ikke blev slettet, eller som du kan få brug for at reducere antallet af bogførte fakturaer for. Du kan slette dokumenter ved hjælp af kørslen Slet fakt. købsreturvareordrer.
Sådan slettes fakturerede købsreturvareordrer
Indtast Vælg Slet fakturerede købsreturvareordrer i feltet Søg, og vælg derefter det relaterede link.
Angiv filtre i felterne Nr., Leverandørnr. og Faktureringsleverandørnr. for at vælge de ordrer, som skal slettes.
Vælg knappen OK.
Før du sletter, kontrollerer kørslen, om købsreturvareordreordrer er fuldt leveret og faktureret
 Tip |
|---|
Se Arbejde med data for at få flere oplysninger om, hvordan du arbejder med feltet og kolonner. Se Søg for at få yderligere oplysninger om søgning efter bestemte sider. |