Et servicekreditnotadokument bruges normalt, når en kunde returnerer en vare, men det kan også bruges til at yde kunden en vis kompensation eller til at korrigere en fejlbehæftet faktura.
Sådan oprettes servicekreditnotaer
Indtast Servicekreditnotaer i feltet Søg, og vælg derefter det relaterede link.
Opret en ny servicekreditnota.
Udfyld feltet Nummer.
Angiv nummeret på debitoren, der har modtaget servicen, i feltet Kundenr..
I oversigtspanelet Fakturering kan du se de andre oplysninger, der blev kopieret fra kortet Debitor. Hvis du vil bogføre kreditnotaen på en anden debitor end den, der er angivet i oversigtspanelet Generelt, skal du skrive kundenummeret i feltet Faktureres til kundenr..
Indtast en dato i felterne Bogføringsdato og Bilagsdato i oversigtspanelet Generelt. Disse felter udfyldes automatisk med systemets arbejdsdato. Du kan ændre denne dato, hvis den ikke er velegnet.
På kreditnotalinjerne skal du angive oplysninger om de varer, der er blevet returneret eller fjernet, eller den kompensation, som kunden vil få.
 Tip |
|---|
Se Arbejde med data for at få flere oplysninger om, hvordan du arbejder med feltet og kolonner. Se Søg for at få yderligere oplysninger om søgning efter bestemte sider. |