I dette felt kan opsættes en værdi, som sendes med betalingsjournalen til Nemkonto (NKS). Den valgte opsætning, bruges til håndtering af betalinger, der på en eller anden måde er afvist, på grund af fejl. Feltet kan udfyldes med følgende værdier:
• Blank; Vælges denne opsætning, vil der ikke blive sendt en instruktion med til banken.
• Retur; Vælges denne opsætning, vil retursvar blive opdateret på normal vis, og betalingen vil skulle håndteres i Navision Stat.
• Bankcheck; Er feltet udfyldt med Bankcheck, vil der blive udstedt en bankcheck, på alle de betalinger der er afvist på grund af fejl.
• Fejlkonto; Er feltet udfyldt med fejlkonto, vil alle de betalinger, der er afvist på grund af fejl, blive sat ind på KUBkontoen i banken.
Det er så muligt at rette betalingen i banken, eller der kan foretages en flytning fra KUBkontoen til en anden SKBkonto.