Angiver, hvordan du kan udligne betalinger på poster for denne debitor. Vælg Manuel for manuelt at angive det dokument, en betaling gælder for. Dette er standardmetoden Vælg Saldo for automatisk at udligne betalinger med den ældste åbne debitorpost.
Vælg mellem to indstillinger:
| Indstilling | Beskrivelse |
|---|---|
Manuelt | Betalinger anvendes kun, hvis du angiver et dokument. |
Saldo | Hvis der ikke indsættes et dokument til udligning, udlignes de ældste af debitorens åbne poster automatisk. |
 Bemærk |
|---|
| Manuel bruges som standard, hvis feltet Udligningsmetode er tomt. |
 Tip |
|---|
Se Arbejde med data for at få flere oplysninger om, hvordan du arbejder med feltet og kolonner. Se Søg for at få yderligere oplysninger om søgning efter bestemte sider. |