Angiver den valutakode, du vil anvende, når der oprettes fakturaer for en sag. Fakturavalutakoden for en sag er som standard baseret på den valutakode, der er defineret på kundekortet.
For at vælge en valutaværdi skal du i feltet Valutakode klikke på rullepilen og vælge en kode på listen.
Flere oplysninger
Du kan ændre Faktureringsvalutakode når som helst under sagen, hvis du vil ændre valutakoden for nye fakturaer. Faktureringsvalutakode anvendes, når du opretter en salgsfaktura eller en salgskreditnota.
Tip |
---|
Se Arbejde med data for at få flere oplysninger om, hvordan du arbejder med feltet og kolonner. Se Søg for at få yderligere oplysninger om søgning efter bestemte sider. |