Angiver nummeret på den kreditor, der fakturerede leverancen.
Kreditornummeret kopieres automatisk fra feltet Faktureringsleverandørnr. på købslinjen.
Du kan ikke ændre nummeret, fordi modtagelsen allerede er blevet bogført.
 Tip |
|---|
Se Arbejde med data for at få flere oplysninger om, hvordan du arbejder med feltet og kolonner. Se Søg for at få yderligere oplysninger om søgning efter bestemte sider. |