Angiver den generelle virksomhedsbogføringsgruppekode, der er knyttet til den kreditor, som fakturerede leverancen.
Koden kopieres automatisk fra feltet Virksomhedsbogføringsgruppe på købshovedet.
Du kan ikke ændre koden, fordi modtagelsen allerede er blevet bogført.
 Tip |
|---|
Se Arbejde med data for at få flere oplysninger om, hvordan du arbejder med feltet og kolonner. Se Søg for at få yderligere oplysninger om søgning efter bestemte sider. |