Angiver kontokoden til den debitor, du vil sende kreditnotaen til. Du kan ikke ændre denne værdi, da dokumentet allerede er blevet bogført.
Flere oplysninger
Kunder i den offentlige sektor angiver en kontokode, når de afgiver en bestilling eller rekvisition. Baseret på værdien i feltet Kontokode medtages kontokoden i OIOUBL-dokumenter, du opretter i MicrosoftDynamics NAV. Ifølge Lov om Offentlige Betalinger og relaterede love har kunden ret til at tilbageholde betaling, indtil der modtages en faktura med den relevante kontokode.
Værdien i dette felt er medtaget, når du kører rapporten Salg - kreditnota, medmindre du har angivet separate kontokoder for linjerne i dokumentet.
I så fald udskrives kontokoden for dokumenthovedet som Linjespecificeret i stedet.
 Tip |
|---|
Se Arbejde med data for at få flere oplysninger om, hvordan du arbejder med feltet og kolonner. Se Søg for at få yderligere oplysninger om søgning efter bestemte sider. |