Rapporten viser en oversigt over betalinger afsendt til de enkelte kreditorer.
Kreditor
Nummer: Her kan du angive numrene på de kreditorer, der skal med i rapporten.
SE/CVR-nr.: Her kan du angive de Se/CVR-numre, der skal med i rapporten.
Indkøberkode: Her du angive hvilken indkøber, der skal være knyttet til
de kreditorer, der skal med i rapporten.
Kreditorpost
Bogføringsdato: Her kan du angive hvilken bogføringsdato(interval), der skal være gældende for posterne, i rapporten.
Klik på den opadgående pil nederst til venstre i vinduet, hvis du vil se resultatet af de filtre, du har angivet for tabellen.
Indstillinger
Skift side pr. kreditor: Sæt hak i dette felt, hvis rapporten skal skifte side pr. kreditor.
Udskriv betalingsdata: Sæt hak i dette felt, hvis du ønsker at få vist
detaljer vedr. betalingsposterne.
Klik på Udskriv for at udskrive rapporten. Klik på Vis udskrift, hvis du
vil se rapporten, før den udskrives. Hvis du ikke vil udskrive rapporten,
skal du klikke på Annuller for at lukke vinduet.